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其他通告

關于2021年度政府投資項目工程審計整改落實情況的公告

時間: 2022-02-22 14:46:50

2021年3月26日至11月15日,紹興市柯橋區(qū)審計局對我單位2021年度政府投資項目工程結算進行審計,并出具了審計報告(紹柯審報〔2021〕8號)。我單位收到報告后,高度重視,對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行了認真的分析研究,深入核查,積極落實整改。現(xiàn)按照區(qū)審計局關于向社會公告審計整改情況的要求,審計整改結果公告如下:一、關于工程造價控制不到位問題我單位已于2022年1月28日修訂印發(fā)《紹興柯橋濱海供水有限公司工程變更管理辦法(修訂)》(紹柯濱海水司〔2022〕4號),并組織相關管理人員認真學習,后續(xù)工程將嚴格執(zhí)行工程變更管理制度控制工程設計、施工變更,并采取如下措施:1.對各類估(預)算金額 2 萬元以下的工程變更聯(lián)系單由公司班子會議審議確定后實施。2.單項估(預)算金額 2 萬元(含)以上 20 萬元以下工程變更聯(lián)系單由公司班子會議審議后,報集團公司工程技術部核實經(jīng)集團總經(jīng)理辦公會議審核同意方可實施,單項估(預)算金額 20 萬元(含)以上工程變更聯(lián)系單須經(jīng)集團公司工程技術部核實后報集團黨委會審核同意方可實施。3.如遇到工程變更情況緊急等特殊情況,由公司領導先口頭匯報集團領導,再書面遞交集團會議審核。4.各項工程變更實施后,如單項變更結算價超原提交已審核估(預)算價 20的,須報集團總經(jīng)理辦公會議審核。5.工程(設計)變更聯(lián)系單單張金額超過 20 萬元(含) 的必須按紹興市柯橋區(qū)政府投資項目審核監(jiān)督實施細則相關規(guī)定報紹興市柯橋區(qū)財政局審核中心,并配合審核中心做好相關工作。二、關于進度控制不到位問題我單位已于2022年1月28日修訂印發(fā)《紹興柯橋濱海供水有限公司工程施工進度管理辦法(修訂)》(紹柯濱海水司〔2022〕5號),并組織相關管理人員認真學習,主要采取如下措施:1.確定工程進度控制目標,編制施工進度總計劃,確保工程進度主控點及工程進度目標;對施工總進度計劃目標從不同專業(yè)、不同角度進行層層分解,仔細編排,并編制工程項目施工進度控制流程及工作細則。2.審核施工單位提交的進度計劃,協(xié)助施工單位實施進度計劃,監(jiān)督施工進度,組織施工現(xiàn)場協(xié)調會、工程例會、保證工程進度順利進行。3.定期收集施工單位提交的進度報表與工程進度計劃進行對比,深入施工現(xiàn)場、跟蹤檢查工程項目的實際進展情況是否達到計劃要求,當實際進度發(fā)生偏差時,應立即采取措施趕上進度。三、關于未經(jīng)初步設計批復先行開工問題我單位已于2021年12月23日修訂印發(fā)《紹興柯橋濱海供水有限公司工程項目建設管理辦法(修訂)》(紹柯濱海水司〔2021〕102號),今后我單位將嚴格按制度執(zhí)行基本建設程序。                         紹興柯橋濱海供水有限公司                                                                 2022年2月22日