2019年3月11日至12月25日，柯橋區(qū)審計(jì)局對(duì)我單位2019年工程結(jié)算情況進(jìn)行了審計(jì)，于2020年1月13日出具了審計(jì)報(bào)告（紹柯審報(bào)[2020]1號(hào)）。審計(jì)報(bào)告對(duì)我單位做出了客觀的審計(jì)評(píng)價(jià)意見，提出了審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，并對(duì)我單位下一步工作提出了建議。根據(jù)審計(jì)調(diào)查報(bào)告指出的問題，我們專題研究并部署整改，現(xiàn)將整改結(jié)果公告如下：

一、審計(jì)報(bào)告反映問題的整改情況

（一）關(guān)于部分工程投資績效不高的第1點(diǎn)使用率低的問題

整改情況：稽東自來水廠改造工程二期和供水?dāng)U面工程作為政府民生保障工程，通水后，由于居民用水習(xí)慣等原因，造成用水量較小。我單位通過對(duì)轄區(qū)內(nèi)用戶用水量統(tǒng)計(jì)和分析，合理規(guī)劃布局山區(qū)管網(wǎng)供水模式，并與當(dāng)?shù)劓?zhèn)村積極溝通，采用供水服務(wù)進(jìn)鎮(zhèn)村等活動(dòng)，積極開展用水宣傳。為了鼓勵(lì)村民積極飲用小舜江水，區(qū)政府出臺(tái)政策對(duì)平水、王壇、稽東等3個(gè)鎮(zhèn)給予每人每月免費(fèi)使用3噸水的定額水費(fèi)補(bǔ)貼。

(二)關(guān)于部分工程管理不夠規(guī)范第1點(diǎn)單項(xiàng)投資超概算的問題

整改情況：我單位針對(duì)超概算的標(biāo)段正逐一分析具體增減內(nèi)容，并上報(bào)對(duì)超過概算的項(xiàng)目與發(fā)改協(xié)調(diào)辦理調(diào)概手續(xù)。對(duì)今后工程投資進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，尤其針對(duì)工程變更較大金額的項(xiàng)目進(jìn)行專家論證等手續(xù)審批制度，為能更好的控制工程預(yù)算，我公司還成立了全面預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)也將嚴(yán)格按照《紹興柯橋水務(wù)集團(tuán)有限公司全面預(yù)算管理制度》（紹柯水務(wù)【2020】102）文件精神執(zhí)行。

（三）關(guān)于部分工程管理不夠規(guī)范第2點(diǎn)未按期簽訂合同的問題

整改情況：我單位進(jìn)一步完善合同管理制度，嚴(yán)格按要求簽訂各類合同，確保時(shí)效性。同時(shí)還將采取相應(yīng)措施加強(qiáng)對(duì)合同管理的考核監(jiān)管，將合同簽訂、審批等執(zhí)行納入部門考核。

（四）關(guān)于部分工程管理不夠規(guī)范第3點(diǎn)未按規(guī)定委托中介機(jī)構(gòu)代理采購的問題

    整改情況：我單位已督促物資部嚴(yán)格按照《紹興柯橋水務(wù)集團(tuán)有限公司公共資源交易管理辦法》（紹柯水務(wù)【2020】73號(hào)）文件精神執(zhí)行，同時(shí)公司還出臺(tái)了《紹興柯橋供水有限公司內(nèi)部審計(jì)管理制度》（紹柯供水【2020】3-30號(hào)）文件來強(qiáng)化公司內(nèi)部督查力度，實(shí)現(xiàn)自查自糾，通過上述手段既規(guī)范了招投標(biāo)又提高了公司管理水平。

(五) 關(guān)于部分工程管理不夠規(guī)范第4點(diǎn)未監(jiān)督施工單位按規(guī)定管理項(xiàng)目經(jīng)理的問題

整改情況：目前，我單位工程項(xiàng)目基本都通過集團(tuán)招標(biāo)平臺(tái)上進(jìn)行公開招標(biāo)或者按要求邀請(qǐng)招標(biāo)，同時(shí)在招投標(biāo)環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制同一項(xiàng)目經(jīng)理最多只能負(fù)責(zé)一個(gè)工程。

（六）關(guān)于部分工程管理不夠規(guī)范第5點(diǎn)未監(jiān)督監(jiān)理單位按要求提供資料的問題

整改情況：我單位將進(jìn)一步完善管理制度，加強(qiáng)對(duì)監(jiān)理單位的履職管理。嚴(yán)格要求監(jiān)理單位上報(bào)監(jiān)理周報(bào)和月報(bào)表，對(duì)工程監(jiān)理上崗人員進(jìn)行備案。

二、對(duì)審計(jì)建議的采納情況

關(guān)于建設(shè)單位加強(qiáng)工程建設(shè)管理的建議,我單位予以采納。目前我單位已經(jīng)出臺(tái)了《紹興柯橋供水有限公司工程建設(shè)管理辦法》和《紹興柯橋供水有限公司內(nèi)部審計(jì)管理制度》。同時(shí)，為進(jìn)一步規(guī)范公司內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部督查力度，實(shí)現(xiàn)自查自糾，根據(jù)《紹興柯橋水務(wù)集團(tuán)有限公司全面預(yù)算管理制度》（紹柯水務(wù)【2020】102）文件精神并專門成立了公司全面預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組來加強(qiáng)工程建設(shè)等方面的督查。

                                                           紹興柯橋供水有限公司

2020年9月20日